近年來，湖南省財政廳從夯實制度基礎、強化內控執(zhí)行、加強內控引領等方面，著力加強內控建設，提升政府采購管理水平。據(jù)了解，在制度建設上，湖南省財政廳嚴格防范政策風險，及時查漏補缺，不斷完善制度體系。按照構建全國統(tǒng)一大市場的要求，開展自查清理，抓好政策源頭防控。通過反復論證，綜合考量，報經(jīng)省政府同意，停止實施政府采購支持“兩型”產(chǎn)品政策，廢止相關文件4項；緊盯在專家管理中反映的突出問題，修訂完善《湖南省政府采購評審專家管理辦法》；修訂內部操作規(guī)程，新增15個章節(jié)，對政府采購157個風險點，提出98條控制措施，全面覆蓋了政府采購監(jiān)督管理各項工作；對湖南省現(xiàn)行政府采購制度進行全面清查摸底，制定了三年制度完善計劃；2024年—2025年，預計完成質疑答復和投訴處理、非公開招標采購方式審批管理、合同融資管理等重點工作的制度修訂，部署推進框架協(xié)議采購等難點工作。在執(zhí)行上，湖南省財政廳不斷強化內控執(zhí)行力度，以自我革命的精神持續(xù)推動內控制度提質增效。根據(jù)新的內控規(guī)程，調整處室職能職責分工，優(yōu)化崗位設置，進一步明確工作要求，實現(xiàn)內控措施與業(yè)務工作有機融合，做到防控到崗，責任落實到人；將新規(guī)程提出的控制措施嵌入工作流程，同步梳理電子化政府采購管理平臺的功能缺陷，完善系統(tǒng)設置，優(yōu)化功能操作，做到過程留痕，責任可追溯，實現(xiàn)風險可防控；全力推進政府采購監(jiān)管服務平臺建設，運用先進信息技術、大數(shù)據(jù)分析，完善系統(tǒng)預警規(guī)則，落實履職評價，搭建信用評價體系，努力破除信息壁壘，促進政府采購監(jiān)管從“人防”為主向“技防”優(yōu)先轉變。此外，湖南省財政廳還要求落實落細《關于建立預算單位政府采購內部控制制度的通知》，堅持“誰采購，誰負責”原則，持續(xù)推動預算單位建立采購事項內部決策機制。自2022年以來，持續(xù)把內控制度建設作為評價考核的重要內容，把預算單位內控制度的建設情況作為對市州政府采購營商環(huán)境評價和省直主管預算單位政府采購績效評價的重要內容，通過以評促改、以評促優(yōu)，督促各級預算單位不斷完善政府采購內控事項清單。在全省范圍開展電子賣場優(yōu)秀內控制度征集活動，由專家團隊評選出19家單位內控制度中29條優(yōu)秀做法，同時發(fā)現(xiàn)單位內控制度在完善職責權限、強化需求管理、嚴守采購程序、重視營商環(huán)境、明確問題等五個方面存在短板，通過對先進內控措施交流分享，引導采購人規(guī)范小額零星采購行為，促進電子賣場管理。